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怀化市水务投资管理中心2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-22 09:38 信息来源:怀化市水务投

怀化市水务投资管理中心2021年度部门预算公开说明

目录:

一、部门基本概念

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算支出表

6、部门预算一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。

(二)机构设置情况

    水务投资管理中心作为一级部门预算单位,与白菜网址大全2022为“两块牌子,一套人马”,没有单独另设科室,与水务集团合署办公。

二、部门预算单位构成

    怀化市水务投资管理中心只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市水务投资管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数为34.25万元,一般公共预算拨款34.25万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少15.44万元,主要原因是人员减少,基本工资、津贴补贴等经费的减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数34.25万元,主要是工资福利支出32.59万元,商品和服务支出1.66万元。支出较去年减少10.74万元,主要原因是人员减少,基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

 2021年一般公共预算拨款收入为34.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为34.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于基本支出,其中包括用于基本工资20.15万元、津贴补贴0.04万元,其他绩效工资12.4万元、工会经费0.65万元、职工福利费1.01万元等;

(二) 项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2021年我中心无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

 2021年怀化市水务投资管理中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平。

(二)机关运行经费

 2021年怀化市水务投资管理中心机关运行经费一般公共预算拨款1.66万元,比2020年预算数1.78万元,下降6.74%,主要是因为人员的减少,减少了工会与人员福利的费用。主要用于:工会经费支出0.65万元;职工福利费支出1.01万元等。

(三)政府采购情况。

  2021年怀化市水务投资管理中心政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出34.25万元,全部实行整体支出绩效目标管理,无项目支出。

(五)国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2021年,本部门无会议费预算。

2.2021年,本部门无培训费预算。

3.2021年,本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般预算支出表

6、一般预算基本支出表

7、三公经费预算表

8、政府性基金支出表

9、项目支出表

2021部门预算公开表(水务投资管理中心)                       


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